Rozpočet 2026

Ve čtvrtek 5. února se koná zasedání Zastupitelstva města, na kterém se bude schvalovat rozpočet pro rok 2026. Jde o jedno z nejdůležitějších rozhodnutí tohoto volebního období, protože nastavení rozpočtu výrazně ovlivní hospodaření města nejen v roce 2026, ale i v letech následujících. Přinášíme k tomuto návrhu podrobnější pohled.

Autor: -HS-

Jaký bude rok 2026 podle tohoto návrhu?

Navržený rozpočet, počítá s příjmy ve výši 426,3 mil. Kč a výdaji 560,8 mil. Kč. Rozdíl mezi nimi, tedy schodek 134,5 mil. Kč, má být pokryt přebytky hospodaření z minulých let, nikoliv novým úvěrem.

Na první pohled se může zdát pozitivní, že město neplánuje nové zadlužení. Tento fakt je však potřeba vnímat s opatrností. Schodek je mimořádně vysoký a jeho krytí je možné pouze díky dříve vytvořeným rezervám, které se tímto krokem výrazně tenčí. Nejde tedy o projev dlouhodobě vyrovnaného hospodaření, ale o jednorázové řešení.

Rok 2026 tak rozhodně nelze označit za finančně klidný. Naopak – přináší zvýšená rizika, která budou mít dopad i na budoucí rozpočty města.

Důležité upozornění: čísla schváleného rozpočtu by neměla být zaměňována se střednědobým výhledem rozpočtu (SVR). SVR bývá často optimističtější a obsahuje předpoklady o budoucích příjmech a dotacích, které nejsou zaručené. Schválený rozpočet je sice závazný, ale jeho realizace je zdaleka nejistá, pokud se některé předpoklady nenaplní.

Příjmy:

Největší část příjmů tvoří daňové příjmy (cca 246,5 mil. Kč), zejména:

• podíl na DPH,
• daň z příjmů fyzických a právnických osob,
• daň z nemovitosti.

Pozitivem je, že město stojí především na systémových a relativně stabilních daňových příjmech. Zároveň je však nutné připomenout, že jejich vývoj město nemá plně pod kontrolou a je závislý na celkovém ekonomickém vývoji. Jakékoli zpomalení ekonomiky by se rychle promítlo právě do této klíčové příjmové položky.

Transfery (dotace):

Rozpočet na rok 2026 počítá s mimořádně vysokým objemem dotací ve výši 87,7 mil. Kč, což je částka výrazně převyšující běžné roky. Právě tyto prostředky:

• umožňují realizaci rozsáhlých investic,
• zakrývají skutečnou nerovnováhu mezi příjmy a výdaji,
• vytvářejí dojem vyrovnaného rozpočtu.

Bez započtení dotací by rozpočet nebyl udržitelný a plánované výdaje by nebylo možné financovat.

Je však zásadní zdůraznit, že tyto peníze nejsou jistotou. Jde pouze o předpoklad, že:

• investice se podaří včas realizovat – vysoutěžit, vybudovat,
• projekty budou včas a kvalitně připravené,
• poskytovatelé dotací skutečně prostředky uvolní.

Závislost rozpočtu na dotacích tak výrazně zvyšuje jeho křehkost. Jakýkoli výpadek může znamenat odklad projektů nebo nutnost hledat náhradní financování.

Nejvyšší investiční dotace míří do revitalizace/výstavby tří parků – Jiráskovy sady, okolí smuteční síně a areál bývalých kasáren. Zvláště rozšíření plochy urnového háje u smuteční síně je jistě potřebné, výstavbu se však podařilo vysoutěžit o více než 20 mil. dráž, než byly rozpočtované výdaje (vysoutěženo za 77,2 mil. Kč s DPH, realizace v letech 2026 a 2027).

Tím se výrazně zvedá i potřeba vlastních zdrojů města. Významné dotace byly získány rovněž na projektovou přípravu bytových domů v areálu kasáren a revitalizaci Kina 70 (10 a 8,1 mil. Kč). Pokud se však obě investiční akce nezrealizují do 10 let, bude třeba dotace vrátit. Finance města v případě realizace Letního areálu Metuje a výše zmíněných parků však další větší investice v příštích letech prakticky jistě nezvládnou (nejpozději v roce 2027 bude nutný úvěr minimálně okolo 70 mil Kč a rezervy už město nebude mít žádné). 

Další zdroje příjmů:

Součástí návrhu rozpočtu je také prodej městského majetku v objemu 50 mil. Kč. Pro malé město jde o velmi vysokou částku, která neznamená drobnou optimalizaci majetku, ale zásadní zásah do vlastnictví města. Přesto není v rozpočtových materiálech jasně uvedeno, o jaký konkrétní majetek má jít. V minulosti se hovořilo o bytových domech v Nádražní ulici, nelze však vyloučit ani prodej dalších pozemků či nemovitostí.

Takto nastavený prodej vyvolává vážné otázky. Pokud má město v jednom roce získat 50 mil. Kč z prodeje majetku, znamená to, že buď prodává aktiva s významnou hodnotou, nebo že se vzdává majetku, který by mohl dlouhodobě sloužit veřejným účelům či generovat stabilní příjmy. V obou případech jde o krok, který by měl být detailně zdůvodněn a transparentně projednán.

Z dlouhodobého hlediska je tento postup problematický. Prodej majetku sice může krátkodobě vylepšit rozpočet a pomoci pokrýt schodek, zároveň však představuje nevratnou ztrátu – město se zbavuje majetku, nad kterým ztrácí kontrolu, a přichází o budoucí příjmy i o možnost ovlivňovat rozvoj svého území. Opírání rozpočtu o takto vysoký rozprodej majetku nelze považovat za odpovědnou ani dlouhodobě udržitelnou strategii. Prodej bytových domů navíc přináší značná rizika nájemníkům. Zejména těm, kteří mají pouze jednoleté nájemní smlouvy.   

Výdaje: kam město plánuje investovat?

Střednědobý výhled rozpočtu jasně ukazuje, že rok 2026 představuje investiční vrchol. V následujících letech se plánované investice výrazně snižují a město se má vrátit k vyrovnanějšímu hospodaření.

Hlavní investiční priority pro rok 2026 jsou:

• Letní areál Metuje: 80,800 mil. Kč
• Urnový háj vedle SMOS (ul. Českých legií): 40,370 mil. Kč
• Areál bývalých kasáren – etapa I (sítě a park): 33,000 mil. Kč + etapa II (sítě): 1,750 mil. Kč
• Jiráskovy sady: 26,300 mil. Kč

Jde o finančně velmi náročné projekty, u nichž je na místě ptát se nejen na jejich potřebnost a prioritu, ale také na budoucí náklady spojené s jejich provozem a údržbou.

Výstavba urnového háje i sítí a parku v areálu bývalých kasáren bude pokračovat i v roce 2027. V tomto roce je plánováno utratit dalších 37,6 a 25 mil Kč. Po odečtení plánované dotace celkem 31,8 mil. Kč. Město už bude bez rezerv, tedy na pokrytí zbývá využití dluhu. 

S čím rozpočet nepočítá?

Rozpočet neobsahuje dostatečný finanční polštář pro nečekané výdaje. Právě tato rezerva však v roce 2026 citelně chybí, protože město plánuje čerpat značnou část svých úspor.

Vyrovnané hospodaření mohou ohrozit například:

• financování sportovního centra, které dlouhodobě vytváří tlak na městské finance,
• živelná pohroma (povodeň, požár apod.),
• neplánované investiční požadavky městských organizací nebo spolků.

Jaká jsou hlavní rizika?